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生成日期 2019-09-06 公開日期 2019-09-06 公開方式 政府網站

三陽鄉2018年度部門決算編報說明

來源:三陽鄉 日期:2019-09-06 08:55 字號:【 大乐透15005开奖历史记录
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大乐透15005开奖历史记录 www.yolwy.icu 第一部分

湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算概況

1、主要職能

三陽鄉黨委、政府主要承擔著貫徹落實黨和政府各項路線方針政策,促進經濟發展、增加農民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農村穩定,推進基層民主、促進農村和諧的重大任務。

2、部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算包括三陽鄉人民政府、三陽鄉財政所、三陽鄉計劃生育服務所、三陽鄉農技站、三陽鄉林業站、三陽鄉畜牧水產站。

第二部分 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算2018年度部門決算表(見附表)

第三部分 湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計3,055.46萬元,與2017年相比,收、支總計增加489.92萬元,增長19% 。主要原因為政府性基金預算撥款收入的增加,城鄉社區支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入3,055.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入2,413.85,比上年減少3.39 %。政府性基金預算財政撥款收入641.61比上年增加800.6%。

三、支出決算情況說明

2018年支出3,055.46萬元,其中:基本支出1602.51萬元,占本年總支出52.45%。項目支出1452.95萬元,占本年總支出47.55%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)、收入支出決算總體情況

2018年收入3,055.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入2,413.85,比上年減少3.39 %。政府性基金預算財政撥款收入641.61比上年增加800.6%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出2,413.85萬元,占本年支出合計的79%。與2017年度相比,比上年減少151.69萬元,減少5.9%。

(二)、一般公共預算撥款支出決算結構情況

一般公共預算撥款支出2,413.85萬元,其中:一般公共服務支出697.84萬元,比上年減少15%??蒲Ъ際踔С?0萬元,與上年持平。文化體育與傳媒支出4萬元,比上年減少93%。社會保障和就業支出270.64萬元,比上年減少17.95%。醫療衛生與計劃生育支出163.84萬元,比上年增加18.9%。節能環保支出40.93萬元,比上年減少64%。城鄉社區支出697.25萬元,比上年增加400.65%。農林水支出800.97萬元,比上年減少4.77%。其他支出42萬元,比上年減少39.78%。

(三)一般公共預算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出決算為2,413.85萬元。按經濟分類:基本支出1602.51萬元,比上年減少4.46%,.其中工資福利支出1390.24萬元比上年增加12%。商品和服務支出202.27萬元,比上年減少20.52%。對個人和家庭的補助10萬元, 與上年持平

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2,413.85萬元。

其中:人員經費1390.24萬元,主要包括:按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費1023.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為8.6萬元,決算數為5.31萬元。占本年支出合計的0.22%。與2017年度相比,比上年減少3.28萬元,減少38%。其中:公務接待費預算數為8.6萬元,公務接待費決算數為5.31萬元,公務接待192批次1328人次。湖南省岳陽市平江縣平江縣2018年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。主要原因一是簡化公務接待,并執行好公函手續,嚴格執行中央八項規定;二是嚴格預算執行、按預算辦事,杜絕非預算經費支出,確保年終預算收支平衡。

八、政府性基金決算情況說明

2018年政府性基金本年收入641.61萬元,比上年增加800.6%。本年支出641.61萬元,比上年增加800.6%。

九、預算績效情況說明

根據預算相關文件精神和績效評價工作相關要求,對我鄉2018年度整體支出情況實施了績效評價,本單位2018年度財政實際支出與項目預算一致,資金收支平衡,資金使用做到了公開公平,按程序實行公開招投標和上報審批,項目管理有健全的組織機構,配備了專業技術人員。嚴格執行財政制度,無截留、擠占、挪用等違規行為,財務制度健全,財務信息真實完整。誰申請資金誰編制目標,將績效目標具體化、明確化、精準化;對績效運行跟蹤監控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理,將資金績效落到實處以及恰到好處;多方面參與,全社會聯動,大力培育社會第三方評價機構和績效專家隊伍,讓社會公眾了解績效、參與績效、投身績效,實行政府績效的社會監督。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2018年湖南省岳陽市平江縣三陽鄉2018年度部門決算機關(事業)運行經費財政撥款決算41.10萬元,比2017年減少8.44萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額28萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

十一、相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?

科技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

交通運輸支出(類):是指用于交通運輸和郵政業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日??У墓潭ㄗ什ú話ǔ蕩冉煌üぞ擼┬蘩硨臀し延?,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

附件:2018年三陽鄉部門決算表格公開.xls

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